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    蘭州市住房和城鄉建設局

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    蘭州房地產交易中心2022年部門預算情況說明
    發布日期:2022-01-30瀏覽次數: 字號:[ ]


    一、部門職責

    蘭州房地產交易中心于1996年10月經市編委核準成立,是蘭州市住房和城鄉建設局下屬事業單位,公益一類,縣級建制。主要職責為:商品房(預)銷售管理,商品房銷售信息公示;商品房網簽管理,商品房買賣合同網簽備案;存量房轉讓管理,存量房買賣合同網簽備案;房地產抵押管理,房地產抵押網簽管理,房地產抵押合同網簽備案;房屋租賃管理,租賃企業備案管理,房屋租賃合同網簽備案;房屋交易資金監管,主要包括商品房預售資金監管,存量房交易資金監管;個人購房資格審核,政策性住房上市交易審核;房屋面積管理及房產測繪成果審核備案;樓盤表管理;房地產市場綜合分析、房地產市場預警預報;房地產市場檢查及違法線索移送;受理和處理房屋交易投訴及糾紛;房地產市場監測系統管理與維護;房屋交易檔案的接受、保管和利用;其他房屋交易與房地產市場檢查事務性工作;承辦市住建局交辦的其他工作。

    二、機構及人員設置情況

    1.機構設置情況

    2021年末我單位人員編制114人。內設辦公室、財務科、人事科、信息科、樓盤表管理科、產權管理科、商品房管理科、存量房管理科、抵押管理科、租賃管理科、租賃管理科、資金監管科、預測繪成果管理科、實測繪成果管理科、交易檔案科等14個科室。

    2.人員設置情況

    2021年末實有員工139人,其中:事業編制人員實有96人,原婦幼商店18人,聘用人員25人。

    三、部門預算收支增減變化說明

    我單位2022年預算共安排資金1585.09萬元,較上年減少348.35萬元。

    (一)基本支出

    1.人員經費。我單位2022年共安排人員支出1108.64萬元。明細如下:基本工資355.02萬元、績效工資232.02萬元、在職人員采暖補貼48.92萬元、機關事業基本養老保險繳費93.93萬元、職工基本醫療保險繳費49.02萬元、公務員醫療補助繳費46.65萬元、其他社會保障繳費5.28萬元、住房公積金87.65萬元、其他工資福利支出189.93萬元、退休費0.22萬元。

    2.公用經費。我單位2022年共安排公用經費支出109.45萬元。明細如下:辦公費10.12萬元、水費2.3萬元、電費5萬元、郵電費1.5萬元、取暖費21.84萬元、差旅費13.53萬元、培訓費5.33萬元、公務接待費1萬元、工會經費11.74萬元、福利費14.68萬元、公務用車運行維護費12.6萬元、其他交通費5.76萬元,其他商品服務支出4.05萬元。

    3.增減變動說明。我單位2022年基本支出共支出1218.09萬元,較上年減少319.35萬元,變化的主要原因是因職能劃轉,我中心在職人員36人劃轉至蘭州市不動產登記事務中心,人員經費較上年減少297.87萬元,公用經費較上年減少21.48萬元。

    (二)項目支出

    1.項目支出增減及變動情況說明

    我單位2022年共安排項目支出367萬元:較上年減少29萬元,變化的主要原因是政務服務機房運電費及房屋交易管理經費下降。

    2.項目分類分級情況

    1)項目分類情況:2022年我單位專項業務類項目支出367萬元;改革發展類項目支出180萬元。具體安排如下:印刷費5萬元;政務服務機房運行電費50萬元、房屋產權歷史遺留辦經費12萬元;行政訴訟費30萬元、房屋交易管理經費90萬元、契稅補貼返還項目180萬元。

    2)項目分級情況:我單位2022年項目支出中本級支出367萬元,下縣區支出0萬元。

    3.轉移支付安排情況

    我單位2022年共安排轉移支付支出0萬元,較上年無變化。

    4.政府性基金安排情況

    我單位2022年政府性基金支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元。較上年無變化。

    5.國有資本經營預算安排情況

    我單位2022年國有資本經營預算支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元。較上年無變化。

    (三)“三公”經費支出及增減變動情況說明

    2022年我單位“三公”經費支出預算13.6萬元,較上年無變化。其中公務接待費1萬元,較上年無變化;因公出國(境)0萬元,較上年無變化;公務用車購置0萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費12.6萬元,較上年無變化。

    四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

    1.機關運行經費預算支出。我單位系市編委批準的縣級建制公益一類事業單位,無機關運行經費。(“機關運行經費”反映行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費)

    2.增減變動說明。我單位2022年機關運行經費支出較上年無變化。

    五、政府采購預算情況說明

    本部門2022年政府采購預算支出30萬元,具體安排如下印刷費5萬元、房屋產權歷史遺留辦經費12萬元、宣傳政策費12萬元、審計費1萬元。

    六、國有資產占用情況說明

    我單位2021年末資產總額105822.67萬元,負債總額99956.96萬元,凈資產5865.71萬元。資產主要包括:流動資產100821.70萬元,固定資產4969.30萬元,無形資產11.67萬元,長期投資20萬元。

    七、預算績效管理情況

    (一)2021年預算績效管理工作情況

    1.組織保障方面:我單位領導高度重視預算績效管理工作,為了更好地開展此項工作,提高預算資金使用效率,由財務科牽頭、辦公室配合積極組織協調相關業務科室完成了2021年部門整體、項目預算績效目標申報、績效運行監控、評價等相關工作。

    2.績效目標管理方面:根據《蘭州市財政局關于做好2021年市級財政預算績效目標申報工作的通知》(蘭財績〔2020〕27號)文件的要求,按照“誰申請預算、誰申報目標”的原則,開展預算績效目標申報工作,按時完成2021年整體支出及項目支出績效目標的編報工作,確保資金科學分配、合理使用,切實做到項目資金專項專用,避免造成資源浪費及超預算支出,為績效執行監管及考核提供了依據。

    3.績效運行監控方面:根據市財政局《蘭州市財政局關于對2021年度1-8月市級預算項目開展績效運行監控工作的通知》(蘭財績〔2021〕11號)文件要求,我單位對2021年度所有納入績效目標管理的預算項目支出進行了績效運行監控,嚴格落實“預算編制有目標、預算執行有監控”的績效管理要求。圍繞績效目標完成情況,項目實施情況、預算執行情況、資金撥付情況等方面認真填寫監控表,并對績效監控信息進行分析,查找問題,總結經驗,形成監控報告后按時上報。

    4.績效評價管理方面:根據《蘭州市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評價工作的通知》(蘭財績〔2021〕5號)文件要求,我單位組織積極開展了2020年績效自評工作,對2020年所有一般專項業務費和改革發展類項目進行了自評。對照年初整體績效目標,我單位較好的完成了總體目標,各項目也較好的完成了年初目標。按財政要求及時完成了績效自評工作。

    5.績效結果反饋與應用方面:我單位加強評價結果的整理、分析,切實將自評結果作為單位完善政策和改進管理的重要依據,建立評價結果與預算編制掛鉤機制,將評價結果與預算安排相結合。對評價報告中存在的問題高度重視,并提出相應的整改措施、認真整改落實。為了績效評價結果得到合理應用,應將績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。將預算績效管理貫穿預算事前、事中、事后全過程,形成講績效、重績效、用績效的良好氛圍,實現預算和績效管理一體化,進一步提高預算管理水平和資金使用效益,注重績效評價結果的應用。

    (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

    我單位績效目標管理的項目6個,涉及預算資金367萬元,主要的項目支出有印刷費5萬元費、政務服務機房運行電費50萬元、房屋產權歷史遺留辦經費12萬元、行政訴訟費30萬元、房屋交易管理經費90萬元、契稅補貼返還項目180萬元。其中:一般公共預算項目367萬元,涉及財政支出367萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元;我單位納入部門整體支出績效目標管理。

    八、名詞解釋

    1.財政撥款財政撥款指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

    2.三公經費三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費機關運行經費反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    4.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.一般公共預算一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    7. 政府性基金預算政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

     

    附件:1.蘭州房地產交易中心2022年預算公開表.xls

    2.蘭州房地產交易中心2022年整體績效公開表.xls

    3.蘭州房地產交易中心2022年項目績效目標公開表.xls




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