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    蘭州市住房和城鄉建設局

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    蘭州市墻體材料革新建筑節能中心2022年部門預算情況說明
    發布日期:2022-01-30瀏覽次數: 字號:[ ]

         

        一、部門職責

    蘭州市墻體材料革新建筑節能中心隸屬于蘭州市城鄉建設局,縣級建制,是全額撥款事業單位,主要承擔的工作任務:

    (一)貫徹執行發展新型墻體材料和推廣節能建筑的相關法律、法規、規章和政策;

    (二)編制和組織實施本行政區域內新型墻體材料和建筑節能的開發、生產、應用、發展規劃和年度計劃;

    (三)組織協調新型墻體材料和建筑節能的科研、開發、生產和推廣應用,參與或者組織生產新型墻體材料建設項目的可行性論證。

    (四)組織進行墻體材料革新及建筑節能的信息交流、技術培訓、統計和宣傳,協調解決新型墻體材料發展和節能建筑推廣應用中出現的有關問題。

    (五)對本行政區域生產和外地進入蘭州的保溫材料、裝配式建筑墻材,及其部品進行認證和備案,并每年公示本行政區域內保溫材料、裝配式建筑墻材及其部品目錄。

    (六)負責組織論證當地優化建筑體系,確定新型墻體材料主導產品,協助主管部門組織開展新型墻體材料產品建筑應用技術研究和編制設計、施工規范、規程及通用圖集等項工作;

    (七)對縣、區墻體材料革新和建筑節能工作進行檢查指導。

    (八)完成上級機關交辦的其他工作。

    二、機構及人員設置情況

    1.機構設置情況

    機構情況:中心內設4個職能科室:辦公室、檢查科、技術科、墻材科。

    2.人員設置情況

    我單位現有事業編制人數19人,其中主任(正縣級)1名,副主任(副縣級)1名;內設機構實有領導職數6名,其中正科4 名,副科2名;一級主任科員1名,三級級主任科員1名,工勤人員4名。年末實有人數14人。

    三、部門預算收支增減變化情況說明

    2022年度市財政局共批復我站預算資金189.16萬元(基本支出182.16萬元、項目支出7萬元)。

    (一)基本支出

    1.人員經費

    本部門2022年共安排人員支出156.31萬元其中本級支出156.31萬元、所屬單位支出156.31萬元。明細如下:基本工資94.86萬元、個人取暖費7.91萬元、養老保險繳費15.97萬元、醫療保險繳費8.34萬元、公務員醫療保險繳費7.41萬元、工傷保險繳費0.2萬元、臨時聘用人員工資6.67萬元、臨時聘用人員大病醫療0.04萬元、臨時聘用人員社保繳費2.21萬元、臨時聘用人員住房公積金0.8萬元、在職公積金11.98萬元、退休人員房補0.01萬元。

    2.公用經費

    本部門2022年共安排公用經費支出25.85萬元其中本級支出25.85萬元、所屬單位支出25.85萬元。明細如下:辦公費2.2萬元,水費0.4萬元,電費0.26萬元,郵電費0.4萬元,差旅費1.24萬元,辦公取暖費2.3萬元,工會經費0.76萬元,福利費2.37萬元,公車運行費1.8萬元,培訓費0.9萬元,交通補助12.48萬元,退休公用經費0.5萬元。

    3.增減變動說明

    2022年度中心基本支出預算189.16元,與2021年預算824.57萬元相比,減少635.41萬元。其中:人員經費156.31萬元與2021年預算163.23萬元比較,減少了6.92萬元;公用經費25.85萬元與2021年預算26.64萬元比較,減少了0.79萬元。主要原因人員調出、退休,人員經費相應減少。項目7萬元與2021年預算634.7萬元比較,減少了627.7萬元。主要原因項目減少。

    (二)項目支出

    1.項目支出增減及變動情況說明

    本部門2022年共安排項目支出7萬元:其中本級支出7萬元、所屬單位支出7萬元。較上年減少181.66萬元,變化的主要原因是項目減少。

    2.項目分類分級情況

    1)項目分類情況:本部門2022年部門專項業務類項目支出7萬元7。具體安排如下:印刷費2萬元;公告建筑能耗動態監測平臺電費1.5萬元;公示公告費3.5萬元。

    2)項目分級情況:本部門2022年項目支出中本級支出7萬元,下縣區支出0萬元。

    3.轉移支付安排情況

    本部門2022年共安排轉移支付支出0萬元,與上年持平。其中本級支出0萬元,二級單位支出0萬元。

    4.政府性基金安排情況

    本部門2022年政府性基金支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元。與上年持平。

    5.國有資本經營預算安排情況

    本部門2022年國有資本經營預算支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元。較上年持平。

    (三)“三公”經費支出及增減變動

    2022年本部門“三公”經費支出預算1.8萬元,與上年持平;其中公務接待費0萬元,與上年持平;因公出國(境)0萬元,與上年持平;公務用車購置0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費1.8萬元,與上年持平。

    本級“三公”經費支出公車運行維護費1.8萬元。

    所屬單位“三公”經費支出公車運行維護費1.8萬元。

    四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

    1.機關運行經費預算支出

    本部門2022年機關運行經費預算支出共安排25.85萬元,其中本級支出25.85萬元,所屬單位支出25.85萬元。具體安排如下:辦公費2.2萬元,水費0.4萬元,電費0.26萬元,郵電費0.4萬元,差旅費1.24萬元,辦公取暖費2.3萬元,工會經費0.76萬元,福利費2.37萬元,公車運行費1.8萬元,培訓費0.9萬元,交通補助12.48萬元,退休公用經費0.5萬元。

    2.增減變動說明

    本部門2022年機關運行經費支出較上年減少了0.79萬元,變化的主要原因是人員調出、退休,人員經費相應減少。

    五、政府采購預算情況說明

    本部門2022年政府采購預算支出7萬元,具體安排如下:印刷費2萬元、公告建筑能耗動態監測平臺電費1.5萬元;公示公告費3.5萬元。

    六、國有資產占用情況說明

    截止到2021年末,我中心固定資產總額為254.74萬元。其中:房屋171.78萬元,通用設備69.5元,家具、用具、裝具13.18萬元,專用設備0.28萬元。

    七、預算績效管理情況

    (一)2021年預算績效管理工作情況

    1.組織保障方面: 根據《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》,建立績效評價工作小組,主管領導任組長,分管領導任副組長,領導開展績效評價工作。完善績效評價工作機制,制定了預算績效管理辦法。

    2.績效目標管理方面:根據《預算法》《蘭州市全面推進預算編制績效管理的實施辦法(試行)》(蘭發﹝2019﹞6號)、《蘭州市市級部門預算績效目標管理辦法》《蘭州市市級部門預算績效運行監控管理辦法》的要求,中心積極推進績效目標管理,加強對項目的前期論證,減少項目的盲目性,注重投入產出的分析,明確經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展效益,保障項目建設的科學性。

    3.績效運行監控方面:根據市財政局《蘭州市財政局關于對2021年度1-8月市級預算項目開展績效運行監控工作的通知》(蘭財績〔2021〕11號)要求,我中心對2021年度所有納入績效目標管理的預算項目支出進行了績效運行監控,績效運行監控與預算執行分析工作有機結合,實現靜態時點監督與動態實時監督相結合,在把握整體預算執行進度的基礎上,有重點、分時段、不固定地進行績效自評,提升預算執行監控的精準性。

    4.績效評價管理方面:根據《蘭州市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評價工作的通知》(蘭財績〔2021〕5號)要求,2021年度完成對墻體材料和建筑節能監督檢測、監督檢查專項費項目績效評價,已針對評價結果進行了整改。

    5.績效結果反饋與應用方面:2021年預算資金嚴格按照年初預算執行,在資金使用時按照《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》進行嚴格控制和監督;凡是列入預算的項目均已通過績效目標審核,對專項資金必須做到專款專用,管理規范;對預算執行進度依照規定執行;嚴格控制“三公”經費的支出;政府采購按規定辦理采購手續。依據預算管理制度及辦法、項目及資金管理辦法、財務和會計資料,通過對項目的產出數量、質量、時效、成本,以及經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等指標進行全方位、多層次分析。

    (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

    納入本部門績效目標管理的項目3個,涉及預算資金7萬元,主要的項目支出有印刷費2萬元、公告建筑能耗動態監測平臺電費1.5萬元;公示公告費3.5萬元。其中:一般公共預算項目3個,涉及財政支出7萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元;本部門所屬1個預算單位納入部門(單位)整體支出績效目標管理。

    八、名詞解釋

    1.財政撥款財政撥款指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

    2.三公經費三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費機關運行經費反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    4.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.一般公共預算一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    7. 政府性基金預算政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

     

     

    附件:1. 蘭州市墻體材料革新建筑節能中心2022年預算公開表.xls

    2. 蘭州市墻體材料革新建筑節能中心2022年整體績效公開表.xls

    3. 蘭州市墻體材料革新建筑節能中心2022年項目績效目標公開表.zip

     




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