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    蘭州市住房和城鄉建設局

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    蘭州市房屋征收服務中心2022年部門預算情況說明
    發布日期:2022-01-24瀏覽次數: 字號:[ ]

    一、部門職責

      蘭州市房屋征收服務中心是負責全市國有土地上房屋征收與補償工作的管理單位,主要負責貫徹執行國家、省、市有關國有土地上房屋征收與補償的法律法規、規章政策,組織實施市人民政府作出房屋征收決定的征收與補償工作,擬訂本市國有土地上房屋征收與補償政策,建立本市房屋征收人力資源信息庫,對相關人員進行培訓考試,建立本市房地產價格評估機構房屋征收執業信用信息,對信用情況作出評價,建立本市統一的房屋征收補償管理平臺,對征收補償進行監督管理,對征求公眾意見、組織聽證會后修改的征收補償方案進行審查,對社會穩定風險評估報告、征收補償方案、征收決定、征收公告、評估委托書、補償匯總清冊進行備案,對本市房屋征收與補償信息公開情況進行監督,對本市房屋征收與補償信息數據進行統計分析,組織本市國有土地上房屋征收評估專家委員會日常工作等。

    二、機構及人員設置情況

    1.機構設置情況

    蘭州市房屋征收服務中心是正縣級編制的參照公務員法管理的事業單位,屬全額撥款單位。設立獨立機構一個,內設三個科室,分別是綜合科、征收管理科、政策指導科。編制人數19人。

    2.人員設置情況

    2022年年初實有在職人員17人(其中:縣級4人,科級5人,科員4人,工勤人員2人)。

    三、單位預算收支增減變化說明

       我單位2022年預算共安排資金225.26萬元,較上年增加29.17萬元:其中本單位支出225.26萬元、較上年增加29.17萬元。

    (一)基本支出

    1.人員經費。我單位2022年共安排人員支出177.63萬元其中本單位支出177.63萬元。明細如下:基本工資69.5萬元、津貼補貼46.74萬元、績效工資4.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.64萬元、職工基本醫療保險繳費9.73萬元、公務員醫療補助繳費9.49萬元、其他社會保障繳費0.23萬元、住房公積金14.38萬元、其他工資福利支出4.42萬元。

    2.公用經費。我單位2022年共安排公用經費支出36.91萬元其中本單位支出36.91萬元。明細如下:辦公費4.36萬元、水費0.5萬元、電費0.7萬元、郵電費0.5萬元、取暖費3.77萬元、差旅費4萬元、培訓費1.04萬元、工會經費0.89萬元、福利費2.79萬元、公車運行維護費2萬元、其他交通費用15.66萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

    3、增減變動說明。我單位2022年基本支出共支出214.54萬元,較上年增加24.17萬元,變化的主要原因是:由于2021年新招錄2人、晉級晉檔5人次,調入1人。

    (二)項目支出

    1.項目支出增減及變動情況說明

    我單位2022年共安排項目支出10.72萬元:其中本單位支出10.72萬元。較上年增加5萬元,變化的主要原因是新增法律訴訟費。

    2.項目分類分級情況

    1)項目分類情況:我單位2022年部門專項業務類項目支出10.72萬元。具體安排如下:政策宣傳費2.72萬元、印刷費3萬元、法律訴訟費5萬元。

    2)項目分級情況:我單位2022年項目支出中本級支出10.72萬元。

    3.轉移支付安排情況

    我單位2022年共安排轉移支付支出0萬元,較上年無變化。

    4.政府性基金安排情況

        我單位2022年政府性基金支出0萬元,較上年無變化。

    5.國有資本經營預算安排情況

    我單位2022年國有資本經營預算支出0萬元,較上年無變化。

    (三)“三公”經費支出及增減變動情況說明

    2022年我單位“三公”經費支出預算2萬元,較上年無變化。其中公務用車運行維護費2萬元,較上年無變化。

    四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

    1.機關運行經費預算支出。我單位2022年機關運行經費預算支出共安排36.91萬元,其中本級支出36.91萬元。具體安排如下:辦公費4.36萬元、水費0.5萬元、電費0.7萬元、郵電費0.5萬元、取暖費3.77萬元、差旅費4萬元、培訓費1.04萬元、工會經費0.89萬元、福利費2.79萬元、公車運行維護費2萬元、其他交通費用15.66萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

    2.增減變動說明。我單位2022年機關運行經費支出較上年增加4.07萬元,變化的主要原因是:由于2021年新招錄2人、晉級晉檔5人次,調入1人。

    五、政府采購預算情況說明

    我單位2022年政府采購預算支出3萬元,具體安排如下:印刷費3萬元。

    六、國有資產占用情況說明

    截止2021年12月31日,我單位資產總額2979.57萬元,其中:流動資產合計1995.28萬元,固定資產合計984.30萬元。

    七、預算績效管理情況

    (一)2021年預算績效管理工作情況

    1.組織保障方面:通過合理安排預算資金、保障資金100%及時投入,并加強財務管理、人員管理、資產管理等措施,確保我單位房屋征收工作正常開展,順利推進重點工作實施,提升人民群眾對我單位工作的滿意度。

    2.績效目標管理方面:根據《預算法》《蘭州市全面推進預算編制績效管理的實施辦法(試行)》(蘭發﹝2019﹞6號)《蘭州市市級部門預算績效目標管理辦法》《蘭州市市級部門預算績效運行監控管理辦法》的要求,2021年我單位績效申報中對基本支出、項目支出和部門整體支出績效,開展了績效目標管理。推進了預算管理與績效管理緊密結合,實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制。

    3.績效運行監控方面:根據市財政局《蘭州市財政局關于對2021年度1-8月市級預算項目開展績效運行監控工作的通知》(蘭財績〔2021〕11號)要求,我單位對預算執行情況及項目實施情況開展預算績效日常監控并形成監控報告,包括資金支付情況、財務管理情況、項目實施情況,績效目標及指標完成情況等。開展績效監控發現的問題及時進行分析整改,推進預算項目順利進行,完成績效目標。

    4.績效評價管理方面:我單位2021年預算項目嚴格按照績效管理執行,在資金使用過程中按照績效目標開展績效自評及績效評價,依據預算編制績效目標,通過對項目的產出數量、質量、時效、成本,以及經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等指標進行全方位、多層次分析評價,實現對預算項目的全方位監督和評價。

    5.績效結果反饋與應用方面:對項目績效評價過程嚴格執行相關規定,確保評價結果真實有效。對評價報告中存在的問題高度重視,并提出相應的整改措施、認真整改落實。

    (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

    納入本部門績效目標管理的項目3個,涉及預算資金10.72萬元,主要的項目支出有10.72。其中:一般公共預算項目10.72個,涉及財政支出10.72萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。

    我單位納入單位整體支出績效目標管理。

    八、名詞解釋

    1.財政撥款財政撥款指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

    2.三公經費三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費機關運行經費反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    4.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.一般公共預算一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    7. 政府性基金預算政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

     

         

        附件:1.蘭州市房屋征收服務中心2022年預算公開明細表.xls

          2.蘭州市房屋征收服務中心2022年整體支出績效目標公開表.xls

          3.蘭州市房屋征收服務中心2022年項目績效目標公開表.xls





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